Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальные предприятия и учереждения   Отчет о финансовых результатах деятельности   Муниципальные задания   Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности   Баланс

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737). МБУ "Вольгинский Культурно-Досуговый Центр". Петушинского района Владимирской области. 2013 год.

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737)

Дата формирования09.04.2014
Полное наименование учрежденияМуниципальное бюджетное учреждение "Вольгинский Культурно-Досуговый Центр". Петушинского района Владимирской области
Код учреждения0328300000282
ИНН3321011472
КПП332101001
Период формирования2013
Сформировано:Учреждением - Муниципальное бюджетное учреждение " Вольгинский культурно-досуговый центр" Петушинского района Владимирской области
ИНН 3321011472
КПП 332101001
Форма по ОКУД 0503737
на 01 января 2014г. Дата 01.01.2014
Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Вольгинский Культурно-Досуговый Центр". Петушинского района Владимирской областипо ОКПО
Обособленное подразделение
Учредитель по ОКАТО 17246553000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Муниципальное казенное учреждение "Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области"по ОКПО 04122131
Глава по БК
Вид финансового обеспечения (деятельности) Собственные доходы учреждения (код вида - 2)
Периодичность годовая
Единица измерения руб. по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения
Наименования показания Код строки Код аналитики Утверждено плановых назначений Исполнено плановых назначений Не исполнено плановых назначений
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовые операции итого
12345678910
Доходы - всего0101 772 200,001 521 084,80281 646,001 802 730,80-30 530,80
Доходы от собственности030120105 000,00105 000,00105 000,000,00
из них:
от аренды активов031120
Доходы от оказания платных услуг (работ)0401301 297 200,001 046 084,80281 646,001 327 730,80-30 530,80
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия050140
Безвозмездные поступления от бюджетов060150
в том числе:
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств062152
поступления от международных финансовых организаций063153
Доходы от операций с активами090X
в том числе:
от выбытий основных средств092410
от выбытий нематериальных активов093420
от выбытий непроизведенных активов094430
от выбытий материальных запасов095440
от выбытий ценных бумаг, кроме акций096620
от выбытий акций097630
от выбытий иных финансовых активов098650
Прочие доходы100180370 000,00370 000,00370 000,000,00
из них:
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания101180
субсидии на иные цели102180
бюджетные инвестиции103180
иные доходы104180370 000,00370 000,00370 000,000,00

2. Расходы учреждения
Наименования показания Код строки Код аналитики Утверждено плановых назначений Исполнено плановых назначений Не исполнено плановых назначений
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовые операции итого
12345678910
Расходы - всего200X1 772 200,001 237 529,91534 298,621 771 828,53371,47
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда160210499 300,00460 711,5238 469,84499 181,36118,64
в том числе:
заработная плата161211339 000,00306 366,7832 625,82338 992,607,40
прочие выплаты1622125 900,005 844,025 844,0255,98
начисления на выплаты по оплате труда163213154 400,00154 344,74154 344,7455,26
Приобретение работ, услуг170220719 600,00511 931,71207 558,36719 490,07109,93
в том числе:
услуги связи171221
транспортные услуги172222273 600,00243 550,0030 032,80273 582,8017,20
коммунальные услуги173223
арендная плата за пользование имуществом174224
работы, услуги по содержанию имущества175225104 300,00100 338,343 896,86104 235,2064,80
прочие работы, услуги176226341 700,00168 043,37173 628,70341 672,0727,93
Обслуживание долговых обязательств190230
в том числе:
обслуживание долговых обязательств перед резидентами191231
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами192232
Безвозмездные перечисления организациям210240
в том числе:
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям211241
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций212242
Безвозмездные перечисления бюджетам230250
в том числе:
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств232252
перечисления международным организациям233253
Социальное обеспечение240260
в том числе:
пособия по социальной помощи населению242262
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора243263
Прочие расходы250290371 700,00101 711,80269 958,00371 669,8030,20
Расходы по приобретению нефинансовых активов260300181 600,00163 174,8818 312,42181 487,30112,70
в том числе:
основных средств26131075 100,0075 045,0075 045,0055,00
нематериальных активов262320
непроизводственных активов263330
материальных запасов264340106 500,0088 129,8818 312,42106 442,3057,70
Расходы по приобретению финансовых активов270500
из них:
ценных бумаг, кроме акций271520
акций и иных форм участия в капитале272530
иных финансовых активов273550
Результат исполнения (дефицит/профицит)450X0,00283 554,89-252 652,6230 902,27-30 902,27

3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименования показания Код строки Код аналитики Утверждено плановых назначений Исполнено плановых назначений Не исполнено плановых назначений
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовые операции итого
12345678910
Источники финансирования дефицита средств — всего (стр.520 + стр.620 + стр.700 + стр.730 + стр.820 + стр.830) 500-283 554,89252 652,62-30 902,2730 902,27
в том числе:
Внутренние источники 520
из них:
курсовая разница521171
поступления от погашения займов (ссуд)525640
выплаты по предоставлению займов (ссуд)526540
поступления заимствований от резидентов527710
погашение заимствований от резидентов528810
Внешние источники620
из них:
положительная курсовая разница621171
поступления заимствований от резидентов625720
погашение заимствований от нерезидентов626820
Изменение остатков средств700X-30 902,27-30 902,2730 902,27
увеличение остатков средств, всего710510X-1 802 730,80-815 944,62X-2 618 675,42X
уменьшение остатков средств, всего720610X1 771 828,53815 944,62X2 587 773,15X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения730X-252 652,62252 652,620,000,00
в том числе:
увеличение остатков средств учреждения731510281 646,00534 298,62815 944,62X
уменьшение остатков средств учреждения732610-534 298,62-281 646,00-815 944,62X
Изменение остатков по внутренним расчетам820XXX
в том числе:
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)821XX
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)822XX
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств830X
в том числе:
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)831X
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)832X
Форма по ОКУД 0503737
на 01 января 2014г. Дата 01.01.2014
Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Вольгинский Культурно-Досуговый Центр". Петушинского района Владимирской областипо ОКПО
Обособленное подразделение
Учредитель по ОКАТО 17246553000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Муниципальное казенное учреждение "Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области"по ОКПО 04122131
Глава по БК
Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида - 4)
Периодичность годовая
Единица измерения руб. по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения
Наименования показания Код строки Код аналитики Утверждено плановых назначений Исполнено плановых назначений Не исполнено плановых назначений
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовые операции итого
12345678910
Доходы - всего01013 007 300,0012 537 830,3212 537 830,32469 469,68
Доходы от собственности030120
из них:
от аренды активов031120
Доходы от оказания платных услуг (работ)040130
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия050140
Безвозмездные поступления от бюджетов060150
в том числе:
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств062152
поступления от международных финансовых организаций063153
Доходы от операций с активами090X
в том числе:
от выбытий основных средств092410
от выбытий нематериальных активов093420
от выбытий непроизведенных активов094430
от выбытий материальных запасов095440
от выбытий ценных бумаг, кроме акций096620
от выбытий акций097630
от выбытий иных финансовых активов098650
Прочие доходы10018013 007 300,0012 537 830,3212 537 830,32469 469,68
из них:
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания10118013 007 300,0012 537 830,3212 537 830,32469 469,68
субсидии на иные цели102180
бюджетные инвестиции103180
иные доходы104180

2. Расходы учреждения
Наименования показания Код строки Код аналитики Утверждено плановых назначений Исполнено плановых назначений Не исполнено плановых назначений
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовые операции итого
12345678910
Расходы - всего200X13 116 119,4811 128 582,511 518 067,2912 646 649,80469 469,68
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда1602109 478 509,487 915 309,531 454 231,239 369 540,76108 968,72
в том числе:
заработная плата1612117 185 730,005 811 164,501 374 554,727 185 719,2210,78
прочие выплаты1622124 900,00894,413 925,634 820,0479,96
начисления на выплаты по оплате труда1632132 287 879,482 103 250,6275 750,882 179 001,50108 877,98
Приобретение работ, услуг1702202 730 610,002 338 096,1632 274,56