Баланс


Баланс. МБУ "Вольгинский Культурно-Досуговый Центр". Петушинского района Владимирской области. 2012 год.

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования20.06.2013
Полное наименование учрежденияМуниципальное бюджетное учреждение "Вольгинский Культурно-Досуговый Центр". Петушинского района Владимирской области
Код учреждения0328300000282
ИНН3321011472
КПП332101001
Период формирования2012
Сформировано:Учреждением - Муниципальное бюджетное учреждение " Вольгинский культурно-досуговый центр" Петушинского района Владимирской области
ИНН 3321011472
КПП 332101001

Форма по ОКУД 0503730
на 01 января 2013г. Дата 01.01.2013
Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Вольгинский Культурно-Досуговый Центр". Петушинского района Владимирской областипо ОКПО
Обособленное подразделение
Учредитель по ОКАТО 17246553000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Муниципальное казенное учреждение "Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области"по ОКПО 04122131
Глава по БК
Периодичность годовая
Единица измерения руб. по ОКЕИ 383

АКТИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого
12345678910
I.Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего		01021 105 082,05 x 21 105 082,0521 191 177,90 x 21 191 177,90
в том числе:
недвижимое имущество учреждения (010110000)*
01119 779 131,82 x 19 779 131,8219 779 131,82 x 19 779 131,82
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*012160 512,04 x 160 512,04160 512,04 x 160 512,04
иное движимое имущество учреждения (010130000)*0131 165 438,19 x 1 165 438,191 251 534,04 x 1 251 534,04
предметы лизинга (010140000)*014 x x
Амортизация основных средств*0209 945 580,36 x 9 945 580,3610 236 495,28 x 10 236 495,28
в том числе:
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*
0218 735 187,28 x 8 735 187,288 888 465,20 x 8 888 465,20
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*022160 512,04 x 160 512,04186 712,04 x 186 712,04
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*0231 049 881,04 x 1 049 881,041 161 318,04 x 1 161 318,04
Амортизация предметов лизинга (010440000)*024 x x
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)03011 159 501,69 x 11 159 501,6910 954 682,62 x 10 954 682,62
из них:
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011-стр. 021)
03111 043 944,54 x 11 043 944,5410 890 666,62 x 10 890 666,62
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022)0320,00 x 0,00-26 200,00 x -26 200,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023)033115 557,15 x 115 557,1590 216,00 x 90 216,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024)034 x x
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего040 x x
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*
041 x x
иное движимое имущество учреждения (010230000)*042 x x
предметы лизинга (010240000)*043 x x
Амортизация нематериальных активов*050 x x
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*
051 x x
иного движимого имущества учреждения (010439000)*052 x x
предметов лизинга (010449000)*053 x x
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)060 x x
из них:
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041–стр. 051)
061 x x
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042–стр. 052) 062 x x
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043–стр. 053)063 x x
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)070 x x
Материальные запасы (010500000)080437 798,37 x 437 798,37572 234,62 x 572 234,62
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*
081 x x
Вложения в нефинансовые активы (010600000)090 x x
из них:
в недвижимое имущество учреждения (010610000)
091 x x
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)092 x x
в иное движимое имущество учреждения (010630000)093 x x
в предметы лизинга (010640000)094 x x
Нефинансовые активы в пути (010700000)100 x x
из них:
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)
101 x x
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)102 x x
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)103 x x
предметы лизинга в пути (010740000)104 x x
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)140 x x
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+ стр. 100+стр. 140)15011 597 300,06 x 11 597 300,0611 526 917,24 x 11 526 917,24
II.Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000)		170108 819,48108 819,48
в том числе:
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)
171108 819,48108 819,48
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)172
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)173
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)174
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)175 x x
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)176
касса (020134000)177
денежные документы (020135000)178 x x
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)179xxxxxxxx
Финансовые вложения (020400000)210 x x
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (020420000)
211 x x
акции и иные формы участия в капитале (020430000)212 x x
иные финансовые активы (020450000)213 x x
Расчеты по доходам (020500000)230 x x
Расчеты по выданным авансам (020600000)260 x x
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) 290 x x
в том числе:
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)
291 x x
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)292 x x
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)310 x x
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)320 x x
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) 330-11 043 944,54 x -11 043 944,54-10 864 466,62 x -10 864 466,62
в том числе:
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)
331 x x
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)333 x x
расчеты с прочими дебиторами (020105000)335 x x
расчеты с учредителем (021006000)*336 x -19 939 643,86 x -19 939 643,86 x -19 939 643,86 x -19 939 643,86
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*337 x 8 895 699,32 x 8 895 699,32 x 9 075 177,24 x 9 075 177,24
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)338 x -11 043 944,54 x -11 043 944,54 x -10 864 466,62 x -10 864 466,62
Вложения в финансовые активы (021500000)370 x x
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (021520000)
371 x x
акции и иные формы участия в капитале (021530000)372 x x
иные финансовые активы (021550000)373 x x
Итого по разделу II (стр. 170+стр. 210+стр. 230+стр. 260+стр. 290 стр. 310+стр. 320+стр. 330+стр. 370)400-11 043 944,54-11 043 944,54-10 755 647,14-10 755 647,14
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)410553 355,52553 355,52771 270,10771 270,10

ПАССИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого
12345678910
III.Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)		470 x x
в том числе:
по долговым обязательствам в рублях (030110000)
471 x x
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)472 x x
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)474 x x
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)490-34 386,67 x -34 386,67 x
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)510 x -2 569,43 x -2 569,43
из них:
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)
511 x x
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)512 x -2 569,43 x -2 569,43
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)513 x x
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)514 x x
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)515 x x
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (03030700, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)516 x x
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)530 x x
из них:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
531 x x x x
расчеты с депонентами (030402000)532 x x
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)533 x x
внутриведомственные расчеты (030404000)534 x x
расчеты с прочими кредиторами (030406000)536 x x
Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530)600-34 386,67-34 386,67-2 569,43-2 569,43
IV.Финансовый результат
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625)		620587 742,19 x 587 742,19773 839,53 x 773 839,53
из них:
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)
623-8 307 957,13 x -8 307 957,13-8 301 337,71 x -8 301 337,71
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ623.1 x 8 895 699,32 x 8 895 699,32 x 9 075 177,24 x 9 075 177,24
доходы будущих периодов (040140000)624 x x
расходы будущих периодов (040150000)625 x x
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620)900553 355,52553 355,